老师，我们付给学校的钱，他一直没有给我们开发票，我们怎么做账呢

王蕾227 追问

2020-01-03 17:42

学校给企业送人

王蕾227 追问

2020-01-03 17:43

相当于我们付给他的劳务费，招幕费

meizi老师 解答

2020-01-03 17:48

你好  借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税

王蕾227 追问

2020-01-03 17:49

付给学校的对公，也撒子还有个税，而且对方也没有给我们开发票

meizi老师 解答

2020-01-03 17:50

你好 我想着个人去了。 不需要直接做 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款   但是没发票你也得这样挂着 。 如果汇算之前没有收到发票 只能调增处理的

王蕾227 追问

2020-01-03 17:52

你的意思是在汇算清缴之前没有取得发票都是需要调增的对吗

meizi老师 解答

2020-01-03 17:58

你好 是的 就是这个意思 。因为汇算没合理发票必须要调增的

王蕾227 追问

2020-01-03 17:59

那可以分几年调吗，因为金额涉及几百万

meizi老师 解答

2020-01-03 18:01

你好 不可以的 所以你要赶紧让对方给你合理的发票

王蕾227 追问

2020-01-03 18:02

取得发票，我也只能入到2020年了，2019年一样是没有发票的

meizi老师 解答

2020-01-03 18:05

你好 你19年正常暂估成本费用的。 2020年取得了在汇算之前就可以税前扣除的。

王蕾227 追问

2020-01-03 18:07

我2019年挂的是往来，可以不做成本，一直挂往来吗，

meizi老师 解答

2020-01-03 18:08

你好 不可以的。 你要想做成本费用 税前扣除 你就暂估进去。  你最好是确定好什么时候给你发票 。别到时还得调整处理。

王蕾227 追问

2020-01-03 18:10

好的

meizi老师 解答

2020-01-03 18:11

好的希望能帮到你