老师，您好。我想问一下我们收到厂家货物降价让利，上个月给开的发票已经抵扣，这个月厂家又给我们开了一张红字发票过来，货物没有退货，让利1万元，抵这个月的货款，该怎么写分录呀？

马永丽 追问

2020-01-03 16:01

销售了

张艳老师 解答

2020-01-03 16:05

销售出去的话，要做
借：应收账款
     贷：主营业务成本
             应交税费--应交增值税（进项税额）

马永丽 追问

2020-01-03 16:19

老师，可以借:应付账款吗？因为本身他们是供应商，属于他没给我退货款，应付账款我这个月少付他1万

张艳老师 解答

2020-01-03 16:20

也可以的，没有问题，都是往来科目。

马永丽 追问

2020-01-03 17:07

老师，我们收到顺丰快递收派服务的发票，怎么做账呢

马永丽 追问

2020-01-03 18:56

好的，谢谢

张艳老师 解答

2020-01-03 19:07

借 管理费用等-办公费或物流费
      贷  银行存款等

马永丽 追问

2020-01-03 19:12

老师，这个月做年终结账，除了跟平常做账一样外，还需要做那些工作呢

马永丽 追问

2020-01-03 19:12

我第一次做年终账

马永丽 追问

2020-01-03 19:13

我刚才又做了一个本年利润转到利润分配的分录，除了这个工作外，还有其他工作要做吗

张艳老师 解答

2020-01-03 19:16

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