老师，我公司有两个职工的工资在总公司发，社保单位部分是总公司计提的，个人部分是总公司代扣了的，但是社保是子公司缴的，现在总公司和子公司应该怎么搭往来账？（社保应该在子公司缴）

QQ老师

职称：中级会计师

2020-01-03 14:51

你好！劳务合同是和谁签的？一般是通过其他应收和其他应付款的核算。

夜空中最亮的星追问

2020-01-03 14:54

我是应该把计提的单位部分和代扣的个人部分社保都转入子公司吗？

QQ老师解答

2020-01-03 15:07

你好，是需要全额转给子公司。

精选问题

我司是出口企业，收到的外币，银行让我司做贷款，就是问

增值税：外币汇率变动产生的汇兑收益，无需缴纳增值税。因汇兑收益是货币性项目在不同时点汇率差异导致的损益，不属于增值税应税范围（应税范围为销售货物、服务等经营活动）。账务处理：直接计入 “财务费用 —— 汇兑损益” 科目（收益时记贷方，损失时记借方），无需单独计提增值税。答
老师，你好，我上个季度的利润总额是负数，未缴纳企业问

您好，先把前面负的弥补了，如果是正数就交，风数就不用交答
老师，您好，请问下贷款服务中的支付的利息，可以抵扣问

您好，不可以的，这种不能抵扣的答
您好~咨询下，在研发费用中，咨询费可以向高新与加计问

可以的。 1.其他相关费用：与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费，职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。答
获得大学生创业补贴对于所得税来说的话，需要缴纳问

是的，那个计入营业外收入，不支付给大学生就要交所得税答

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