调整了一笔以前多计提的附加税，利润表附加税那栏跳出冲回的数，营业税金及附加那栏没有加上这笔调整的金额，那我是不是要把调整的金额给他加上去？

咘咘 追问

2020-01-03 11:23

按账上来，未分配利润跟利润表的利润差调整的金额，2020.1月自动会平？

玲老师 解答

2020-01-03 11:38

账上是正确的，你报表也按照账上的填写，那就应该一致的，你如果不调整就不能一致

咘咘 追问

2020-01-03 11:40

期末减期初未分配利润跟利润表利润差调整的金额，以前多计提附加我借应交税费-教育附加  地方教育附加  贷以前年度损益调整   结转借以前年度损益调整  贷利润分配未分配利润

玲老师 解答

2020-01-03 11:44

你如果是财务软件做账，你科目的金额做的是正确的，报表出来就是正确，

玲老师 解答

2020-01-03 11:45

你做这个调整分录是正确的

咘咘 追问

2020-01-03 11:45

是财务软件做的，不调整对的上，我调整后就对不上了，金额跟账都对，就是期末减期初就不对了

玲老师 解答

2020-01-03 11:47

如果差额差，以前年度损益调整这个金额，那就是对的

咘咘 追问

2020-01-03 11:47

那我就不用管了，资产负债表跟利润表就差这笔金额

玲老师 解答

2020-01-03 11:54

你好，是这个情况那就不用管，