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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-01-03 10:49

小规模出租，出售不动产，是按5%缴纳增值税的

LK 追问

2020-01-03 10:51

我这边未达起征点，让填写在小微企业免税销售额中，但是有两张开的是5%税率，其他是3%，增值税申报表中该如何填写

辜老师 解答

2020-01-03 10:59

未达到起征点，就把销售额同时填在免税销售额那里

LK 追问

2020-01-03 11:01

但是系统后面自动计算出来的税额跟实际的不一样。实际税额大于系统的税额

辜老师 解答

2020-01-03 11:02

看一下你填列的数据

LK 追问

2020-01-03 11:05

LK 追问

2020-01-03 11:06

免税销售额总共8851.87,实际税额354.13，系统中是265.56

辜老师 解答

2020-01-03 11:18

你是不是填错位置了，看一下整个表格的数据

LK 追问

2020-01-03 11:20

辜老师 解答

2020-01-03 11:42

上面5%那里也要填列数据的

LK 追问

2020-01-03 11:50

LK 追问

2020-01-03 11:50

系统提示的要填写在第10栏？

辜老师 解答

2020-01-03 11:57

你第6栏和第10蓝同时都要填数的

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