送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2020-01-03 10:07

这张9%的发票是已经作废了没

小揪揪 追问

2020-01-03 10:08

有留抵税,增值税抵扣了,但是我的印花和所得税需要加上这张吗,因为也是收入  如果所得税和印花填数的时候不加这张票可以吗

糖果老师 解答

2020-01-03 10:22

需要加上这张,之后红冲了,在以后申报的时候计税依据也会减少的

小揪揪 追问

2020-01-03 10:24

那跟我的收入不就对不上了吗 增值税上有自动上传了这张计税了,用留抵税抵扣了

小揪揪 追问

2020-01-03 10:27

但是我后期不开9%的票啊

糖果老师 解答

2020-01-03 10:27

收入暂时对不上而已,之后红冲了也就对上了,有时候开错票到之后月份才红冲,这样的情况是正常的。

小揪揪 追问

2020-01-03 10:31

我是说那不得多缴所得税和印花税吗?我不加这张要作废的可以吗 是加上还是不加啊?,我想不加可以吗会查吗

糖果老师 解答

2020-01-03 10:34

需要加上,不加很容易被监管到的,税控盘开的

小揪揪 追问

2020-01-03 10:37

改一下成本可以吗

小揪揪 追问

2020-01-03 10:38

那我需要报财务报表,我的账上需要加上这个收入吗

糖果老师 解答

2020-01-03 10:43

不建议这么改,你这张票之后也会红冲的呀,冲红的那时候不就实际的收入大于你开票的收入了吗,那时候交的税就少了,所以只是你之后的收入挪到现在先交而已

小揪揪 追问

2020-01-03 10:46

我知道,但是我后期不会开9%的票 就一直冲不了吧?都是开5%的可以冲吗?

糖果老师 解答

2020-01-03 10:51

嗯嗯也是可以冲减的

小揪揪 追问

2020-01-03 10:57

一月份的账怎么做啊

小揪揪 追问

2020-01-03 11:00

不能冲减简易税收的吧

糖果老师 解答

2020-01-03 11:00

这个月开了红字发票的话,就
借应交税费-应交增值税(销项税额),贷应收账款

小揪揪 追问

2020-01-03 11:07

红字是只能冲减当月的吧?如果不开票下个月就不能冲减了吧

糖果老师 解答

2020-01-03 11:17

是的,红字只能冲减当月的。

小揪揪 追问

2020-01-03 11:22

可以冲土地增值吗

糖果老师 解答

2020-01-03 11:25

增值税冲减不了土地增值税的税款

小揪揪 追问

2020-01-03 11:34

土增多交了怎么办啊

糖果老师 解答

2020-01-03 11:48

多交了可以更正申报,进行退税

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相关问题讨论
这张9%的发票是已经作废了没
2020-01-03 10:07:27
你好,可以的,对方如果没有认证的话,你们待会开红字信息表,然后开红字发票。
2022-01-03 09:35:36
同学你好 上月的这个月申报必须交 红冲也只能在这个月红冲
2021-10-25 14:06:27
你好,没法挽救了,这个房屋是营改增之前的,就得简易,积水已经选择了36个月内不变。
2021-10-25 14:04:45
现在应交增值税下又设置了,进项税额、已交税金、销项税,转出未交增值税、进项税额转出、待抵扣进项税
2019-01-28 09:39:44
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