请问老师，进项票100万，销项120万，增值税、附加税和企业所得税共交多少税。税率都是13%，没有其他成本可以抵所得税。 麻烦老师看下是不是这样算的： 增值税：（120-100）/1.13×0.13＝2.3万元 城建税:2.3剩以0.07等于0.16万元 教育费附加:2.3剩以0.03等于0.07万元 地方教育费附加：2.3剩以0.02等于0.05万元 企业所得税：[-（0.16+0.07+0.05）]x0.25=-0.07万元

糖果老师 解答

2020-01-03 09:52

企业所得税的计算前边再加上120-100

慧 追问

2020-01-03 10:07

老师，也就是说增值税为120-100=20万元
城建税20x0.07=1.4
教育：20x0.03=0.6
地方：20x0.02=0.4
所得税：（20+1.4+0.6+0.4）x25%=5.6万
是这样吗？

糖果老师 解答

2020-01-03 10:13

增值税为（120-100）*0.13
城建税为增值税x0.07
教育：增值税x0.03
地方：增值税x0.02
所得税：（120-100-增值税-城建税-教育-地方）x25%

慧 追问

2020-01-03 10:24

谢谢老师

糖果老师 解答

2020-01-03 10:25

嗯嗯不客气的。
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