老板，车是老板自己的车，做4s店做维修保养，开的公司专票，能做到账里抵扣么？

冰冰不冰 追问

2020-01-02 22:37

老师，在账上哪儿能看到车是放在哪个科目了？

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:38

一般公司固定资产里面会体现 会有单位缴纳的车辆保险发票跟合同

冰冰不冰 追问

2020-01-02 22:47

好的，老师，麻烦在请教一下，建筑公司买的保险，有两种险，说有一种险是抵扣不了，这个怎么做账？

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:48

不能抵扣的话价税合计计入成本费用科目
可以抵扣的价税分离入账

冰冰不冰 追问

2020-01-02 22:51

老师，麻烦了具体的分录怎么做？然后9月收到保险的发票当时不知道都给认证了也抵扣了，后面去税务局说抵扣不了，这么怎么调出来？

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:53

您9月份有没有写分录？

冰冰不冰 追问

2020-01-02 22:54

不好意思老师，9月已经做账了，我是12月才去上的班，看了忘记之前是怎么做的分录了

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:55

那您要把9月份写的分录告诉我 然后再给您写分录调整

冰冰不冰 追问

2020-01-02 22:56

明天早上才能看到分录，明早怎么找你啊，老师？

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:57

就还在这个提问这里说话就好了

冰冰不冰 追问

2020-01-02 22:59

到明天好像问不了？那明早我看能问我就发到这个里，问不了我重新提问麻烦老师给看一下吧，你看可以么？

bamboo老师 解答

2020-01-02 23:00

明天早上肯定可以的
如果不能的话 就另外提问哈

冰冰不冰 追问

2020-01-02 23:01

好的，老师

冰冰不冰 追问

2020-01-03 08:47

冰冰不冰 追问

2020-01-03 08:47

老师，在么，你看下他当时是这么做的

冰冰不冰 追问

2020-01-03 08:49

老师，你知道这个发票上的哪个险是抵扣不了的么？然后怎么调出来？分录应该怎么做？

bamboo老师 解答

2020-01-03 09:44

借：管理费用-保险费
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 
这样写分录就好了  意外伤害险不能抵扣

冰冰不冰 追问

2020-01-03 10:41

好的，老师，刚你的这个分录是调的是么？那我发票认证的时候怎么处理？老师我在提问两次好像就关闭了怎么才可以问你啊？

bamboo老师 解答

2020-01-03 10:45

好的 问不了重新提问 到时候给您看

冰冰不冰 追问

2020-01-03 11:08

老师，具体哪个险是不能抵扣的？麻烦你给说一下数字，

bamboo老师 解答

2020-01-03 11:20

医疗保险那一项不可以