老师,我是一般纳税人,简易计税,今年的2月份的时候开了一张正数专票,3月份我把之前那张发票红冲了,开了个负数发票出来,3月份的申报期我是0申报,现在12月份我也开票了,开的也是简易计税,我想把之前开的发票已经缴纳的税额抵了,账务和申报表都怎么处理呢
彪壮的睫毛膏
于2020-01-02 16:42 发布 1092次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你们只有开红字这一张发票吗没有别的吗?
2019-01-23 17:23:48

您好,根据你说的你不存在抵以前缴纳的税款,因为你实际就是2月交了一次税,后面3月一正一负没交税。
2020-01-04 09:19:07

你好,同学。
你是用你开的负数发票直接减少销售额,然后在已交税金 里面填写交的税就是了
2020-01-02 17:39:10

这种情况只能去税务局申报
2022-05-06 15:45:51

你好!填写负数就可以的
2018-10-16 15:33:28
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