老师，哪些科目是不应该有余额的呀，我这里没有做过预收账款，可是余额表里有余额，应交税费也是很多余额

风景 追问

2020-01-02 16:43

那怎么办呢，哪些科目是不应该有余额的呢

QQ老师 解答

2020-01-02 16:45

你好！损益类科目月末无余额

风景 追问

2020-01-02 16:46

那我预收款有余额没事吧

QQ老师 解答

2020-01-02 16:47

你好！如果是我说上午那原因造成的，是没有关系的

风景 追问

2020-01-02 16:52

老师我这个应所得税有余额是我哪里没有操作对吗

QQ老师 解答

2020-01-02 16:54

你好！是期初余额，要看看是怎么产生的

风景 追问

2020-01-02 16:55

我也不知道是怎么产生的，怎么看咋产生的呢

QQ老师 解答

2020-01-02 16:56

你好！查找前期的凭证

风景 追问

2020-01-02 16:59

去年也是我做的，我也搞不明白为啥会有这个，都不知道从哪儿下手

QQ老师 解答

2020-01-02 17:05

你好！查找明细账，看看是那个凭证产生的

风景 追问

2020-01-02 17:08

那现在要是没找到怎么处理呢，或者找到了怎么处理呢

风景 追问

2020-01-02 17:08

一般会是怎么样才会造成这样的情况呢，我以前没做过，有点懵

QQ老师 解答

2020-01-02 19:15

你好！不查明原因一般是不会随便调整的

风景 追问

2020-01-03 09:28

老师，我找到了，是因为我去年12月没有计提，1月直接缴纳了

风景 追问

2020-01-03 09:28

我现在是要补提吗

QQ老师 解答

2020-01-03 09:30

你好！那需要做一步补提分录