加计抵减没有抵扣是什么原因

成就的夕阳 追问

2020-01-02 14:10

但是我当月缴税了

辜老师 解答

2020-01-02 14:17

那是不是你附表四没有填列数据

成就的夕阳 追问

2020-01-02 14:21

填了，表都没问题，我现在才发现这个数没有抵扣，一直有个未缴款项

辜老师 解答

2020-01-02 14:42

看一下，你增值税主表的整个数据

成就的夕阳 追问

2020-01-02 14:45

1

辜老师 解答

2020-01-02 15:01

这个已经是抵减了的，你看你应纳税额=销项税—进项税—加计抵减金额 了

成就的夕阳 追问

2020-01-02 15:06

但是问题是一直到这个月，我报表一直在37那里挂着这个数让补缴

辜老师 解答

2020-01-02 15:08

1664.08这个是简易征收的销项税，不能用进项税抵扣的，这个是要缴纳的

成就的夕阳 追问

2020-01-02 15:10

我不太明白，我每次都是这样报的，都是可以抵扣的，那期的票也没有什么问题，现在这样我要怎么去补缴呢

辜老师 解答

2020-01-02 15:36

你这个简易征收，是几月产生的

成就的夕阳 追问

2020-01-02 15:40

9月，10月填写的报表里的

辜老师 解答

2020-01-02 15:43

那就是你9月没有缴纳这个税费，看一下，你扣税信息里面有没有这个未交的增值税