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老师您好，麻烦问一下年底了，我要计提所得税费用，是不是要在软件里面做结转出来本年利润以后按照本年利润数减去之前缴纳过的所得税进行计提呀，做凭证
晶
于2020-01-02 11:58 发布 861次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-01-02 12:06
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我们公司今年盈利，计提所得税的凭证：1、借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税；2、借：本年利润 贷：所得税费用 3、借：利润分配 贷：本年利润 我们小公司，没有计提盈余公积，这样做对吗
答： 您好 单位有盈利的话 小公司也应该计提法定盈余公积
我们去年的所得税忘计提了缴纳时：借：应交税费—应交所得税贷：银行存款计提时：借：所得税费用贷：应交税费—应交所得税结转时：借：本年利润贷：所得税费用 ，在今年如果做凭证，就不用调了吧？
答： 你好，需要把所得税费用改成以前年度损益调整科目才是的 如果是当年的，你的分录是正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
上半年所得税预缴时有计提所得税，年底结帐时没有利润，多计提的所得税怎么冲回利润，记账凭证怎么做？
答： 您好，不用处理，等汇算清缴后退回企业所得税再做冲销。
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