老师，请问我公司有张一百万的汇票换给对方，对方收了我们一万，这一万我要怎么做账

伶俐的康乃馨 追问

2020-01-02 11:36

老师，这个费用没有任何发票，是从公账上给了他1万，这样也可以入账吗

伶俐的康乃馨 追问

2020-01-02 11:37

相当于是给了他汇票置换费，我们用不了，他能用就转给他，但是要给他1万

邹老师 解答

2020-01-02 11:43

你好，这个是需要对方给你单位开具发票才是的
如果没有发票，就只能是做无票费用，汇算清缴做纳税调增处理的

伶俐的康乃馨 追问

2020-01-02 11:45

老师，那相反的，我开了票给对方，但是对方没有给足我钱，这种要怎么处理

邹老师 解答

2020-01-02 11:50

你好，这个没有给足的金额是多少，没有给足的部分 今后确定无法收回了是吗？

伶俐的康乃馨 追问

2020-01-02 11:53

这个是我们一直合作的，但是就是他要收点手续费，一年有3万左右，就比如一年开了10万发票给他，他只打给我们对公7万

邹老师 解答

2020-01-02 11:54

你好，手续费这样处理
借；银行存款，财务费用，贷；应收票据

伶俐的康乃馨 追问

2020-01-02 11:59

但是也是没有发票，就是开了专票的金额和对公上的钱不相等，也可以这样吗

邹老师 解答

2020-01-02 12:01

你好，把差额部分计入财务费用核算就是了