你好 我12月份调整3月份工资 凭证这块怎么做？

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:05

凭证怎么做差额调整

辜老师 解答

2020-01-02 11:08

你是多计提，还是少计提了

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:14

少计提了，小微企业，税务局重新申报人员，申报工资，之前申报的工资，人员都错了，现在这块怎么做会计分录。。。。

辜老师 解答

2020-01-02 11:15

你按少计提的金额，借：XX费用  贷：应付职工薪酬

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:17

人员也发生变动，我是不是应该红冲过后 在做正确的分录，差额分录是不是只适用于同人员的情况下呢

辜老师 解答

2020-01-02 11:22

红冲过后 在做正确的分录，这样也是可以的

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:24

好的 谢谢

辜老师 解答

2020-01-02 11:25

好的，客气，帮到你就好