老师新年快乐！我不知道本年利润结转到利润分配的数据怎么来的，怎么取数？

葡萄 追问

2020-01-01 12:51

老师这个是11月跟12月份的科目余额表，不知道怎么算出来等于6415.70，结转的时候，也是把本年利润贷方发生额转到了利润分配6415.70，上面那个结转的分录取数是知道怎么来的了

maize老师 解答

2020-01-01 12:58

期初贷方+本期贷方-本期借方=期末余额就是你需要结转，等会我给你带入数据，我现在在吃饭

maize老师 解答

2020-01-01 13:11

=-38314.98-(-31899.28) 是这个本年利润期末余额，是贷方-6415.7也是借方，现在是要把这个结转为了，那现在做借未分配利润 贷本年利润，这个就会有一个6415.7 那这个最后余额是0 
你要是不明白，就先删除这个最后一个分录就看这个科目余额表期末数，是不是这个贷方-6415.7

葡萄 追问

2020-01-01 20:53

好的，非常感谢！

葡萄 追问

2020-01-01 21:16

老师看科目余额表，贷方的发生额是余额吗？6415.70我以为是本期的发生额

maize老师 解答

2020-01-01 21:17

你这个是结转了，要是没有结转你看期末余额