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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-31 23:27

你好，你有应付利润的吗

一只鱼 追问

2019-12-31 23:30

是的，还交了个税

郭老师 解答

2019-12-31 23:36

你有应付利润这个科目的吗

一只鱼 追问

2019-12-31 23:39

有的，分录应该怎么写？

郭老师 解答

2019-12-31 23:48

借利润分配-应付利润
贷应付利润
借应付利润贷银存，应交税费
借利润分配-未分配利润贷利润分配-应付利润

一只鱼 追问

2019-12-31 23:51

顺序是不是有点问题？

郭老师 解答

2019-12-31 23:52

你好，有什么问题的
第一个计提，第二个支付
第三个结转
？

一只鱼 追问

2019-12-31 23:54

公司转让，是不不是应该先结转，然后计提，再支付？

郭老师 解答

2020-01-01 00:02

没有闲结转的
都是先计提
你当月不发，就结转

一只鱼 追问

2020-01-01 00:03

就是当月付的

郭老师 解答

2020-01-01 00:04

你说的结转是不是本年利润结转
你计提了，利润分配-应付利润有余额了才结转的

一只鱼 追问

2020-01-01 00:06

是的，未分配利润要调整为零

郭老师 解答

2020-01-01 00:06

未分配利润最后结转的

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相关问题讨论
你们公司如果有对外筹资等业务就用企业会计准则，反之就是小企业会计准则。
2018-09-26 11:09:52
会计准则不只是企业会计准则和小企业会计准则，还有民非企业会计，行政事业单位会计等
2022-03-24 16:52:44
你好 科目和财务处理不一样  选择哪个准则 就按哪个准则 做账  
2022-02-23 11:35:24
小企业会计准则是专门针对新成立的，规模比较小的企业设置的，小企业会计准则所使用的会计科目都是常用性的，没有太多特殊性的科目。
2018-11-30 09:57:33
同学你好！应当由公司承担的部分  则 借：管理费用     贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费     贷：银行存款 应当由个人承担的部分   本身应该记入其他应收款   现在公司代为承担  则 借：营业外支出     贷：银行存款
2021-11-12 09:05:36
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