老师，我开了合同金额3张发票共20万，因为不知道之前已经开了10万了，所以给了2张发票给客户共104840元，这个金额的发票那不是要多交税额了，有没有办法下次可以抵冲，客户是不会退回来发票了

小玉米 追问

2019-12-31 14:33

关键是我现在刚好没有发票开了，人家又拿了104840那张发票去了

玲老师 解答

2019-12-31 14:41

那你没有发票开了，现在你想开也开不了，这是现实情况，没有办法

玲老师 解答

2019-12-31 14:41

如果你多开出的发票是当月的，可以直接在系统里作废

小玉米 追问

2019-12-31 14:43

不能作废啊，别人都收了，也不能退回来了

小玉米 追问

2019-12-31 14:43

可以只作废4840元吗

玲老师 解答

2019-12-31 14:46

发票作废不了一部分，你可以红冲一部分

小玉米 追问

2019-12-31 14:47

作废一部分的话收到的那一方不会有什么问题吧？

小玉米 追问

2019-12-31 14:47

红冲一部分

玲老师 解答

2019-12-31 14:48

你这边红冲了，对方就要做负数的分录

小玉米 追问

2019-12-31 14:49

那我需要跟对方讲吗

小玉米 追问

2019-12-31 14:49

先红冲到下个月有发票再开吗

小玉米 追问

2019-12-31 14:49

再开负数发票吗

玲老师 解答

2019-12-31 14:53

你要先和对方沟通一下，再开红字发票你要先和对方沟通一下，再开红字发票，

玲老师 解答

2019-12-31 14:53

你现在没有发票，你开不出来红字发票

小玉米 追问

2019-12-31 14:55

要不我现在去看看还能不能领发票了，不然的话要多交税了

小玉米 追问

2019-12-31 14:56

红冲掉4840的话对方的发票能用的也就是100000而已了吗

小玉米 追问

2019-12-31 14:56

对她们那边没有影响吧？我就只想弄到100000就行了

玲老师 解答

2019-12-31 14:57

你赶紧去领发票，

玲老师 解答

2019-12-31 14:58

你红冲的金额，他要做负数分录，没有红冲的部分，他还是正常可以入账的

小玉米 追问

2019-12-31 14:59

领了发票以后红冲他们那边是不是就只能用10万的金额呢，还是怎么样

小玉米 追问

2019-12-31 15:00

噢噢，好的，只要对他们那边没有影响或者用不了就行

玲老师 解答

2019-12-31 15:04

你开了红字发票，对方就要把红字发票的金额做负数分录

小玉米 追问

2019-12-31 15:10

怎么我问了其他人，说不可以只冲4840元呢，她们说只能红冲一整张发票，然后再重开10万

玲老师 解答

2019-12-31 15:20

发票是可以红冲一部分的，你可以打12366确认一下

小玉米 追问

2019-12-31 15:22

我去领发票，顺便问一下

玲老师 解答

2019-12-31 15:27

好的，祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！快点去吧 要下班了

小玉米 追问

2019-12-31 16:54

人家说不可以这样做的啊

玲老师 解答

2019-12-31 17:05

可以红冲一部分金额的  ，你要是开错发票的不能红冲一部分 。 比如你销售10件商品 现在退货2件你就可以红冲2件金额开发票。看你实际 情况