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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-31 13:33

1.汇总开就可以，你这个是专票你们一般纳税人吧，那这个贴最后一个月就可以

1358035012 追问

2019-12-31 13:35

开的普票

maize老师 解答

2019-12-31 13:37

那这个贴最后一个月上面就可

1358035012 追问

2019-12-31 13:42

今天开的，按月开的普票直接都放在12月份里面嘛？

maize老师 解答

2019-12-31 13:47

按月开的普票直接都放在12月份里面嘛 是

1358035012 追问

2019-12-31 13:53

但是开的发票，有属于其他月份的手续费，也放在12月？

maize老师 解答

2019-12-31 13:54

这个你之前不是做财务费用么，之前费用都全部到就可以，这个没有跨年没事，费用没有少做就没啥

1358035012 追问

2019-12-31 13:57

对，之前做财务费用了，才知道手续费可以开发票，今天把一年的手续费发票都开了，都放在12月凭证里面就可以是把，那查账是不是不好查

maize老师 解答

2019-12-31 13:59

这个没事，直接贴就可以，没有差额就没事

1358035012 追问

2019-12-31 14:02

好的

maize老师 解答

2019-12-31 14:13

好，我先回复别的学员了，你有疑问再追问哈

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分开做吧
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你好， 一、委托方的核算 1、将商品交付受托方 借：发出商品 贷：库存商品 2、收到受托方代销清单，开出增值税发票 借：应收账款—XXX（受托方） 贷：主营业务收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：发出商品 3、按约定比例计算代销手续费 借：销售费用 贷：应收账款—XXX（受托方） 4、收到受托方货款 借：银行存款 贷：应收账款—XXX（受托方） 二、受托方： 1、收到商品时： 借：受托代销商品 贷：代销商品款 2、对外销售时： 借：银行存款 贷：受托代销商品 应交税费-应交增值税（销项税额） 3、填制《代销清单》交委托方，收到委托方发票： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——XXX（委托方） 同时： 借：代销商品款 贷：受托代销商品 4、支付货款，并计算代销手续费 借： 应付账款——XXX（委托方） 贷：银行存款 贷： 其他业务收入（或主营业务收入）
2021-06-15 10:28:45
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