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龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2019-12-31 11:07

你好，正常入账然后申报的时候做未开票收入的

wenwen 追问

2019-12-31 11:11

老师，销售完商品，款已收，不开票，怎么做账，请写一下分录可以吗？

龙枫老师 解答

2019-12-31 11:12

借 银行存款
贷 主营业务收入
借 主营业务成本
贷 库存商品
用出库单收款凭证入账就行的啊

wenwen 追问

2019-12-31 11:15

假如收到的金额是10000元，我们的税率是13%，那做未开票收入，申报的时候是按照10000/（1+13%）这样申报吗？

龙枫老师 解答

2019-12-31 11:19

你好，是的啊如此的学员

wenwen 追问

2019-12-31 11:21

这样做主营业务收入和账上的金额是有差别的

龙枫老师 解答

2019-12-31 11:45

你好，不会有差别啊，按照正常的来做就是，只是申报的栏次变更了啊

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相关问题讨论
你好，正常入账然后申报的时候做未开票收入的
2019-12-31 11:07:26
借：库存商品 30 借：银行存款 20 贷：主营业务收入 50/1.13 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 50/1.13*13%
2020-01-11 10:35:15
你好，实际销售正常开票就可以
2021-03-25 17:27:10
假设a 1000 ，b 这个是2000，这个现在是销售合计开2000 ，那这个a 2000*1000/3000 b这个开2000*2000/3000
2020-04-29 16:30:58
你好 是的按照你们实际的产品来开票的
2020-06-19 12:38:15
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