一般纳税人，请老师根据下面的数据帮我预估下利润 主营业务收入：3496472.3元（普票536186.35元，专票2960285.95元） 异地预交增值税：44278.89元 异地预交城建税等税金：6182.36元 异地预交企业所得税：4079.89元 收到普通发票：2349361.94元 收到专用发票：44278.89元

Lisa 追问

2019-12-31 10:47

还需要什么数据？我给您

小黎老师 解答

2019-12-31 10:48

您好，还需要成本和费用

Lisa 追问

2019-12-31 10:58

刚刚发的数据有啊

小黎老师 解答

2019-12-31 10:59

您好，收到的普通发票？收到的专用发票？那您当月的专票的税率是多少？

Lisa 追问

2019-12-31 11:02

Lisa 追问

2019-12-31 11:02

这个是开出去的

Lisa 追问

2019-12-31 11:02

大概预估

Lisa 追问

2019-12-31 11:03

我还要给你提供专票税额哇？

小黎老师 解答

2019-12-31 11:19

您好，不需要的 我是想知道您取得专票部分 哪些可以计入价，税要另算。我大概给你算下吧 专票统一给你按照13%的税额算
营业利润  3496472.3-（308865.4-44278.89-5094.03）*0.12-2349361.94-44278.89/1.13=1076786.4  如果您还有其他报销的费用 比如财务费用 管理费用 都是可以减去的

Lisa 追问

2019-12-31 11:40

不好意思刚刚收到专票填错了，应该是3483614.7

Lisa 追问

2019-12-31 11:41

请问你刚刚计算的，308865.4和5094.03是什么

Lisa 追问

2019-12-31 11:42

还有0.12

小黎老师 解答

2019-12-31 11:43

您好，308865.4是您当期的销项税额，5094.03是按照您给我的专票数据计算出来的进项税额

Lisa 追问

2019-12-31 12:11

Lisa 追问

2019-12-31 12:11

老师你看你这样能不能算

Lisa 追问

2019-12-31 12:12

我统计了专票的进项税额

Lisa 追问

2019-12-31 12:12

万分感谢

小黎老师 解答

2019-12-31 13:29

异地预缴的城建税里面有没有其他税种 比如水利基金 印花税 等 有的话要减去的 3496472.3-6182.36-2349361.94-3570614.7<0,所以如果您如果费用票全部入 就没有利润