老师，12月发生的费用检测费，票收不回来了，可以先走费用么

暖笨笨 追问

2019-12-31 10:29

那我怎么入账呢，之前是预付，直接转费用就可以是么，用写暂估么。因为对方没票了

暖暖老师 解答

2019-12-31 10:30

如果金额确定，直接冲预付

暖笨笨 追问

2019-12-31 10:31

好的，这样税法允许的是吧

暖暖老师 解答

2019-12-31 10:32

是的，是允许的，发票来了贴上就可以

暖笨笨 追问

2019-12-31 10:33

只要是业务发生的没收到票的都可以是吧

暖暖老师 解答

2019-12-31 10:34

只要在汇算清缴结束前都可以的

暖笨笨 追问

2019-12-31 10:41

那没有付款的不可以吧。只能是付款的走预付的转费用是么

暖暖老师 解答

2019-12-31 10:42

没有付款的当然不可以的

暖笨笨 追问

2019-12-31 10:50

老师，如果暂估怎么做分录

暖暖老师 解答

2019-12-31 10:51

费用没有暂估，可以预提只能

暖笨笨 追问

2019-12-31 11:02

哦哦，那我就把预付的转成销售费用了哈

暖暖老师 解答

2019-12-31 11:04

嗯，可以的，记得来了发票贴上

暖笨笨 追问

2019-12-31 16:20

老师，那我的进项怎么办，也能暂估呀

暖暖老师 解答

2019-12-31 16:50

进项不可以，只费用部分

暖笨笨 追问

2019-12-31 16:51

老师，那如果预提费用是怎么做呢

暖暖老师 解答

2019-12-31 18:19

借管理费用或者其他
贷预提费用

暖笨笨 追问

2019-12-31 18:21

哦哦，那老师我这付款了，借预付，贷银行存款。没收到发票，年后收到，借销售费用明细，贷预付。还是销售费用暂估，贷预付呢

暖暖老师 解答

2020-01-01 01:46

借销售费用贷预付账款