老师我单位18年购入固定资产时没有分税，现在需认证专票，怎么分税？我用的是金蝶kis专业版

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 10:06

可是我的财务软件有单独的固定资产模块，这样算减少固定资产了吧？我不知道怎么操作

邹老师 解答

2019-12-31 10:17

你好，这个是需要去修改固定资产卡片里面的原值信息才是的

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 10:22

那我是点固定资产变动模块，进去以后选中要更改的固定资产，然后点右上角变动选项吗？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 10:25

然后再去修改原值与折旧里面的“可抵扣税额”，把我要认证的增值税额输入进去点保存？

邹老师 解答

2019-12-31 10:31

你好，把原值，可抵扣税额按本来正确金额填写，然后保存就是了

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 10:37

我现在固定资产总额是209万，但是需要认证的专票税额只有72132.74。我原值输入2017867.26、可抵扣税额输入72132.74，它俩合计是209万，这样对吗？

邹老师 解答

2019-12-31 10:38

你好，是的，这样是正确的

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 10:43

老师我改了卡片以后是会生成一张借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；固定资产的凭证吗？那前期已经计提的折旧金额什么的会有变化吗？因为是18年的账已经跨年了，只需要改这两个数值就可以账上不用再做什么调整了吗？

邹老师 解答

2019-12-31 10:49

你好，是的，会生成一张 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；固定资产  的凭证
之前计提折旧会因为固定资产原值调整而发生相应变化的
账上不需要再做其他调整的

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 10:52

真的不需要做别的了？？？像涉及到“以前年度损益调整”什么的。。。总是不放心怕做错了。。。。

邹老师 解答

2019-12-31 10:57

你好，你做了固定资产卡片信息变更之后，你软件对应的折旧分录金额有做相应调整吗？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 11:05

折旧也是我点固定资产的计提折旧模块才会出，得等我结账。我还想问一下老师，金蝶kis专业版12月结账跟普通月份结账有区别吗？

邹老师 解答

2019-12-31 11:05

你好，与平时月份结账其实没有什么区别的

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 11:06

那它需要年结吗？像用友一样

邹老师 解答

2019-12-31 11:08

你好，只需要做12月份期末结账（这个就是年度结账 ）

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 11:18

老师我修改了但是没有生成新凭证

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 11:21

只新生成了最后一行如图

邹老师 解答

2019-12-31 11:27

你好，那就需要对之前计提的折旧分录做相应调整才是的

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 11:30

我觉得是最后一行没有入账的原因，别的都是黄颜色，这行是白的。还有怎么调整以前的分录呀？

邹老师 解答

2019-12-31 11:40

你好，冲销之前多计提折旧
借；累计折旧，贷；管理费用或以前年度损益调整等科目

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 12:03

能直接冲销管理费用吗？那生成的最后一行空白的怎么弄？我也不知道怎么计算之前多计提的折旧？

邹老师 解答

2019-12-31 12:05

你好，跨年的折旧调增，需要通过以前年度损益调整 科目核算，今年的可以直接冲销管理费用
之前多计提的折旧金额=之前计提的折旧—按不含税金额计算应当计提的折旧金额