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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-31 09:33

你要看本年利润的发生数，看有的月份，是不是有借贷发生额

Real 追问

2019-12-31 09:38

这个数就是全年的

辜老师 解答

2019-12-31 09:39

是的，是全年的数，你给我看一下这个科目的明细账

Real 追问

2019-12-31 09:39

本年结转的是 502926.51和利润总额不一样

辜老师 解答

2019-12-31 09:40

这个我知道，你本年利润每个月发生的明细账，截图一下

Real 追问

2019-12-31 09:51

正常 净利润不是和本年利润结转数一样吗 为什么我做完不一样

辜老师 解答

2019-12-31 10:20

你看你第2张图片，本年利润有借方、有贷方发生额的，所以实际余额应该是贷方发生额减去借方发生额

Real 追问

2019-12-31 10:32

那我这么做账对不啊 净利润和本年结转利润数不等

辜老师 解答

2019-12-31 10:37

账面都结平的话，是没有错的，应该是你的报表数据错了

Real 追问

2019-12-31 16:05

报表是自动出来的不可能错

辜老师 解答

2019-12-31 16:30

你的明细账是根据你的凭证生成的，不可能错的，是不是你报表取数问题

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利润总额是“利润表”的项目；本年利润是会计科目，同时本年利润也是一个汇总类账户，本年利润科目核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出；净利润=利润总额-所得税费用。
2022-01-26 14:05:03
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2018-01-08 14:46:07
你要看本年利润的发生数，看有的月份，是不是有借贷发生额
2019-12-31 09:33:12
本年利润=利润总额-所得税费用 所以本年利润比利润总额多
2019-12-06 16:15:05
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2019-05-28 14:41:21
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