老师，我这个月冲了一月份的一笔收入，成本也得相应冲红吧，那我这个月的销售收入和结转的成本是不是就不对了

爱妃接旨 追问

2019-12-31 09:19

老师，有其他收入

爱妃接旨 追问

2019-12-31 09:19

我把收入和成本已经负数结转了

爱妃接旨 追问

2019-12-31 09:19

本月销售收入会受影响吗

辜老师 解答

2019-12-31 09:26

本月的销售收入，就是你正常的销售收入—这个冲红的收入

爱妃接旨 追问

2019-12-31 09:39

我现在是一般纳税人，冲的是之前小规模3个点税率的发票

辜老师 解答

2019-12-31 09:40

红字发票，你根据红字发票，冲减收入及销项税就可以

爱妃接旨 追问

2019-12-31 09:51

我做跟一月份相反的分录就可以是吧

爱妃接旨 追问

2019-12-31 09:52

老师，本月报增值税的时候肯定就不对了，因为红冲了小规模的收入

辜老师 解答

2019-12-31 10:20

你这种只能去税务局申报了