请问老师 建筑行业 一般纳税人 11月200万普票 因为没有异地预缴成功 本月经营所在地全额补交了税款 并冲红发票 ~然后本月又全部开票500多万 请问老师该怎么做账 已经补交的税款可以抵吧 怎么做账

无名 追问

2019-12-30 17:03

谢谢老师  还请问  那月初补交的税款还需要做分录转出吗  还是申报直接抵减就可以了

玲老师 解答

2019-12-30 17:18

月初是在哪补交的增值税？

无名 追问

2019-12-30 17:19

是在经营所在地

玲老师 解答

2019-12-30 17:26

你最好联系一下你项目所在地的税局 你要在项目所在地预交的  全在机构 所在地交  项目地的税局是不认的 ，还会找你交税的  将来外经证核销时也麻烦