老师你好，我想请问：原本12月2号才开的发票应该计入12月账，可是现在我已计在11月里了，我该怎么纠正处理？

猪乐 追问

2019-12-30 14:57

这个没关系么？

猪乐 追问

2019-12-30 14:57

如果不调整  以后如果查账会不会有问题？

宸宸老师 解答

2019-12-30 14:57

您好，您如果要调，就需要反结账，还需要覆盖申报过的报表。如果影响损益，可能还涉及到企业所得税的

猪乐 追问

2019-12-30 15:10

12月才认证的  凭证做在11月  可以么？

宸宸老师 解答

2019-12-30 15:11

您好，您说的是12月份所属期才认证的是吗？

那您如果做入11月份的话，那您申报的和自己报表里的进项税对不上了吧？