按生产订单生产产成品完工后当天交货的分录怎么做呢？

19必胜CTA???? 追问

2019-12-30 14:49

好的

maize老师 解答

2019-12-30 14:53

好，我先回复别的学员，我这边先结束了，

19必胜CTA???? 追问

2019-12-30 14:54

开出的专票做成本的分录怎么做呢？

maize老师 解答

2019-12-30 14:57

开出是做收入，根据你采购去结转成本，借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，结转成本借主营业务成本 贷库存商品

19必胜CTA???? 追问

2019-12-30 15:15

老师库存商品为什么出现负数

maize老师 解答

2019-12-30 15:18

你之前那个库存商品入库是不是没做

19必胜CTA???? 追问

2019-12-30 15:19

是的

maize老师 解答

2019-12-30 15:23

那先去做入库，借库存商品贷应付账款

19必胜CTA???? 追问

2019-12-30 15:24

那入库的生产成本为什么是负数呢？老师请看下这笔分录是不是错

maize老师 解答

2019-12-30 15:27

借原材料 贷应付账款，借生产成本 贷原材料，借库存商品 贷生产成本

19必胜CTA???? 追问

2019-12-30 15:45

入库那里生产成本还是为负数

maize老师 解答

2019-12-30 15:50

那你去看明细账，是不是原材料少做了

maize老师 解答

2019-12-30 15:57

去看下生产成本明细账，看是啥情况

19必胜CTA???? 追问

2019-12-30 15:59

原材料没入库，懂

maize老师 解答

2019-12-30 15:59

那就补上没有做补上