以前年度保证金挂到费用里面去了，今天调回，分录怎么写

11 追问

2019-12-30 14:42

借销售费用 贷银行存款

郭老师 解答

2019-12-30 14:45

借其他应收款借销售费用负数

11 追问

2019-12-30 14:52

跨年的也是这样冲，不用计到以前年度损益

郭老师 解答

2019-12-30 14:56

你要修改以前的年报吗？不修改的话就做到销售费用。

11 追问

2019-12-30 15:00

修改的计到那里去呢？老师

郭老师 解答

2019-12-30 15:02

借其他应收款贷以前年度损益调整。