老师，您好，我想问一下，就是前期的销售单录入不准，然后现在实际收的款比前期做上去的销售单金额超出了几万块，现在系统做了一次其他应收单，把这个账冲平，分录应该怎么做？

六77777 追问

2019-12-30 10:04

以前没出现过这样的情况

朴老师 解答

2019-12-30 10:14

直接把超出的冲销就行了

六77777 追问

2019-12-30 10:29

系统不是要生成凭证吗？这个凭证不会写

朴老师 解答

2019-12-30 10:34

你直接手动输入就行

六77777 追问

2019-12-30 10:43

借贷方的科目不会

朴老师 解答

2019-12-30 10:48

你具体业务是什么？之前做的分录是什么

六77777 追问

2019-12-30 11:06

具体的业务就是销售商品，然后现在就是前期不是没启用系统嘛，现在实际的收款数超出了录入的销售单的金额，现在就在系统做了一笔其他应收单，就是这笔其他应收单所生成的分录不会写

朴老师 解答

2019-12-30 11:16

前期没用的话你开始用之后直接补上之前的账就可以了

六77777 追问

2019-12-30 11:32

那还是八月的，我要补到这个月

朴老师 解答

2019-12-30 11:40

那就直接按照业务来做

六77777 追问

2019-12-30 13:03

分录应该怎么写

朴老师 解答

2019-12-30 13:07

就是你的销售的分录呀，借银行贷主营业务收入贷销项