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宸宸老师

职称： 注册会计师

2019-12-30 08:15

您好，按理是11月计提所得税，如果您往来，就12月计提

jim 追问

2019-12-30 08:45

往来？就是要11月计提。12月交所得税对不？那12月呢？12月还有收入的呀，这个怎么处理？

宸宸老师 解答

2019-12-30 08:46

您好，本来您就这个应该11月计提的，您忘了就12月计提【主要是因为 所得税费用和应交企业所得税，影响利润和资产负债表了，所以不建议您调整】。

12月份您应该记得当月就要计提了

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往来？就是要11月计提。12月交所得税对不？那12月呢？12月还有收入的呀，这个怎么处理？
2019-12-30 08:45:14
在12月份计提 1月缴税
2016-01-08 10:07:43
你好！是的，不影响所得税
2016-10-24 14:43:00
但是税务局那边没法改呀
2021-07-01 11:24:54
冲回你多计提就可以这个
2019-04-13 11:22:23
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