老师，我公司搞销售活动，卖家充值了100元。其中70元是代收的给别人的，30元才公司的利润，怎么做账，还有发票怎么开具？

＠438 追问

2019-12-29 15:29

是这样的，我们公司是做智能停车的，车主要缴纳停车费要关注我们的小程序，所以我们有了很多车主资源。比如我们跟一家火锅店搞活动，车主充值购买了火锅店的优惠券。消费了100元。我们要返70元给火锅店，我们公司收入30元。

＠438 追问

2019-12-29 15:31

火锅店的优惠券必须通过我们公司平台去购买。大家都有收益。问题收入100元，是入了我们公司基本户。我增值税不可能确认收入100元。因为我们帮火锅店代收70元。我们才30元利润

赵海龙老师 解答

2019-12-29 15:37

好的，基本情况已获悉。
发票正常开具即可。
账务处理
借：银行存款
  贷：应付账款-火锅店70
        主营业务收入30
火锅店给你们开票
借：应付账款70
   贷：银行存款 70

＠438 追问

2019-12-29 15:57

问题火锅店开不了发票，车主消费100元的时候。火锅店把发票开给车主了

＠438 追问

2019-12-29 15:58

相反，我公司收到30元，要开票给火锅店

＠438 追问

2019-12-29 16:04

我们公司开广告费发票出去，还是其他服务费的发票呢？

赵海龙老师 解答

2019-12-29 16:47

如果这样就简单了。直接开票给火锅店就可以。但是资金怎么可能进你账户是100呢

＠438 追问

2019-12-29 16:50

是我们在我的平台商户号，帮火锅店销售呀，顾客把款充值我公司的平台商户号，商户号把钱转入我公司基本户呀。

＠438 追问

2019-12-29 16:51

等于我们给火锅店的商家，做了个桥梁

赵海龙老师 解答

2019-12-29 18:00

等我晚上给你回答，

＠438 追问

2019-12-29 18:15

好的

赵海龙老师 解答

2019-12-29 20:21

大致的总结下你那边的业务情况，如有不附的地方指出来：
你单位有一个程序，程序有附带的客户，你们通过程序营销给火锅店带来了客户，然后客户预存款给你们。你们打款给火锅店。火锅店再开票给客户。大致意思是这样的对吧
首先，客户给你们账户存款，
借：银行存款  
贷：应付账款-火锅店
   主营业务收入
然后根据你们签订的协议付款给火锅店的时候
借：应付账款
  贷：银行存款

＠438 追问

2019-12-30 11:14

我开票怎么开呢？

＠438 追问

2019-12-30 11:15

收入100  返给火锅店70  公司收入30

赵海龙老师 解答

2019-12-30 11:51

你公司主营什么业务，营业范围

＠438 追问

2019-12-30 13:33

停车收入

＠438 追问

2019-12-30 13:33

这个是其他业务收入

赵海龙老师 解答

2019-12-30 14:23

代理业务(agentservice),是指商业银行接受客户的委托、代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务，包括代理证券业务、代理保险业务、代理商业银行业务、代理中央银行业务、代理政策性银行业务和其他代理业务。代理业务是典型的中间业务。
我觉得经纪代理服务可能更合适一些

＠438 追问

2019-12-30 14:44

问题我的发票怎么开具出去