你好老师，我们工程单位这月异地预交了税款，因为这月无法开票，想办理退税，退税需要什么资料

洛洛老师 解答

2019-12-29 12:30

这个月无法开票你在下个月开票的时候一样可以抵减你预缴的税款的。

Christine 追问

2019-12-29 12:31

那我记得当月缴税必须开票

Christine 追问

2019-12-29 12:32

我咨询我们这边税务局说让办理退税，你说的下个月抵减具体怎么操作

Christine 追问

2019-12-29 12:54

你好老师

洛洛老师 解答

2019-12-29 13:28

您好，是这样的，有的税局要求预缴税款和开具发票要控制在同月，有的没有控制，所以当月预缴当月不开票下月开票后在申报增值税的时候一样可以抵减预缴的税金，填附表4就可以。

Christine 追问

2019-12-29 13:38

附表4怎么填

洛洛老师 解答

2019-12-29 13:42

附表4填建筑服务预缴税款那栏

Christine 追问

2019-12-29 14:58

本期和应抵减和实际抵减怎么填

洛洛老师 解答

2019-12-29 15:00

这个根据自己税金的情况，本期预缴了进去不抵留在期初余额，如果本期不用交税实际抵减不填，本期要交税就把金额填进去。