老师，我们是小规模餐饮行业。我们公司在11月份公户收到半年的房租费，当月也开了对应金额的发票，在12月份又补开了2018年的房租发票，但是当时那笔钱是打在了对私账户上，所以相当于12月份又开了对应的发票，但是没有钱的显示，这个外账我要怎么做呢

方亮老师

职称：税务师,会计师

2019-12-28 14:41

借；其他应收款-老板
贷；其他业务收入
贷；应交税费-未交增值税

草房子追问

2019-12-28 15:06

这两张发票名目一样，日期也挨的很近，我11月份账做的是借：银行存款，贷：其他业务收入，紧接着12月份的发票写成其他应收，这样好吗

方亮老师解答

2019-12-28 15:10

钱让老板收了，只能计入其他应收款科目。

草房子追问

2019-12-28 17:34

好的，谢谢

方亮老师解答

2019-12-28 17:44

不客气。祝您工作愉快！

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