老师，年底收到一张材料专票，只有总金额和清单合同一致，其他单价规格都不一致，这个发票我可以用吗？我说让那边作废，那边说作废了就只能明年重新开了。。

景欣 追问

2019-12-28 11:13

我现在拿票做账··然后明年拿到重开的发票 再红冲 再做蓝字处理嘛 ？

江老师 解答

2019-12-28 11:14

是的，现在拿票做账务处理，后期跨年了再说

景欣 追问

2019-12-28 11:34

我现在让那边先作废对吧

江老师 解答

2019-12-28 11:34

不是作废，作废必须收回发票，是跨月了冲红

景欣 追问

2019-12-28 12:03

对方万一不愿意冲红呢？

江老师 解答

2019-12-28 12:07

万一不想冲红，直接就只有这样入账了

景欣 追问

2019-12-28 12:10

这样的发票不合规是吗？因为数量单价都不一样

江老师 解答

2019-12-28 12:47

这样的发票属于不合规的发票

景欣 追问

2019-12-28 16:06

那我今年可以不做这笔业务吗？款已经汇过去了

江老师 解答

2019-12-28 16:07

可以不做此笔业务
只做付款的业务，发票如果是没有验票的话，可以暂时不处理

景欣 追问

2019-12-28 16:10

付款业务，怎么做？我还是暂估吗？借原材料贷银存？

江老师 解答

2019-12-28 16:25

付款业务
借:应付账款
贷：银行存款
至于原材料已经入库，可以暂估入库处理