采购代收供应商退款如何做账，采购说那笔钱不还公司，用于抵扣公司欠的他钱，如何做账

采购代收供应商退款如何做账，采购说那笔钱不还公司，用于抵扣公司欠的他钱，如何做账

答： 那这个做借应付账款 贷其他应付款或许是其他应收款，

供应商给我们的或有问题 需要退货，但是这批货的发票已经开了，也抵扣了，款也付了，现在想冲减多付的款，对方改怎么操作呢，这个型号的货也不采购了？对方能给我们开折扣吗？还是有其他的办法

答： 让对方开红字发票给你公司。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我单位有1批呆滞材料（压缩机），现在统一由采购退回给供应商换成或者改制成别的型号的压缩机，这个应该怎么做账？

答： 您好，那就是退货是吧，那就应该开红字发票，借应付账款 库存商品负数贷进项税额转出