采购代收供应商退款如何做账，采购说那笔钱不还公司，用于抵扣公司欠的他钱，如何做账

采购代收供应商退款如何做账，采购说那笔钱不还公司，用于抵扣公司欠的他钱，如何做账

答： 那这个做借应付账款 贷其他应付款或许是其他应收款，

供应商给我们的或有问题 需要退货，但是这批货的发票已经开了，也抵扣了，款也付了，现在想冲减多付的款，对方改怎么操作呢，这个型号的货也不采购了？对方能给我们开折扣吗？还是有其他的办法

答： 让对方开红字发票给你公司。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司销售酒类，收到供货商的返利，返的是商品酒，该怎么做账？如果返回来的是钱，但钱在供应商的账上，也就是钱不经过公司的账户，（ 只是在供应商那里记录有返利了多少钱），然后下次报单 拿货的时候可以抵扣账上的钱，这时候又该怎么？

答： (1)若供货方开具增值税专用发票，则： 　　借：库存商品 　　应交税金——应交增值税(进项税额) 　　 贷：主营业务成本 　　(2)若不开具增值税专用发票，则： 　　借：库存商品 　　 贷：主营业务成本 第二种你是指抵货款吧