老师 我有个月的房租分摊多了···房租发票没有拿到，所以是加税合计的，并且多分摊了一个月的 ，请问怎么办

景欣 追问

2019-12-28 10:20

是收专票，但是一直没有开过来。。说那边手续不全开不了现在

bamboo老师 解答

2019-12-28 11:07

那您分摊的时候要把增值税税额剔除后分摊

景欣 追问

2019-12-28 11:34

我是价税一起分摊的，因为不知道这个进项税是多少，不知道按多少税率

bamboo老师 解答

2019-12-28 12:02

如果不确定税率的话就价税合计分摊

景欣 追问

2019-12-28 16:07

我多分摊的部分，红字冲销掉就可以了是吗？那么我的成本受影响吗

bamboo老师 解答

2019-12-28 16:10

分摊的时候是计入成本科目的么

景欣 追问

2019-12-28 16:16

借，制造费用，管理费用，贷长期待摊费用

bamboo老师 解答

2019-12-28 17:09

调整了制造费用科目 影响成本