老师您好，我家是快手代理商，主要经营业务是在总部那里买币（相当于广告平台）在卖给广告主，总部是用返点的方式给我们充币，就比如说是百分之10的返点，我们可以用1000元买到1100个币，那么这个币就相当于货物，除此之外总部还会给我们任务，达到任务以后在下个月还会给我们返现金，下个月应该反的现金我这个月已经算出来了，但是想在这个月的账上体现，想看出来加上下个月返的钱这个月是赚钱还是赔钱，我应该怎么做账

淡然的芹菜 追问

2019-12-27 15:31

会计分录怎么做啊

淡然的芹菜 追问

2019-12-27 15:32

借应收帐款、贷主营业务收入-总部

淡然的芹菜 追问

2019-12-27 15:32

对吗老师

QQ老师 解答

2019-12-27 15:43

你好，下个月的返利先不用做账吧，只是你自己核算一下，不用做账务处理。

淡然的芹菜 追问

2019-12-27 15:57

老师结转成本需要几步啊。怎么做分录啊

QQ老师 解答

2019-12-27 15:58

你好，结转成本的话需要一步借本年利润贷主营业务成本。