请问老师我司18年11月购买的一台固定资产，11月已经入账，但是当时没有分税，现在我要认证发票需分税出来，怎么做账呢？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-27 14:51

没看懂。。。。。

辜老师 解答

2019-12-27 14:54

就是确认应交税费—应交增值税—进项税，然后冲减多入的固定资产价值

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-27 14:56

已经跨年了，不涉及“以前年度损益调整”和累计折旧这两个科目吗？

辜老师 解答

2019-12-27 14:57

你要先冲减固定资产的价值，才能调整累计折旧，

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-27 15:01

我用的金蝶kis专业版软件，它有单独的固定资产模块，我减少固定资产，用不用在这个模块操作呢？

辜老师 解答

2019-12-27 15:04

要的，要从这个模块减少固定资产原值

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-27 15:21

我不会，老师有详细步骤吗？

辜老师 解答

2019-12-27 15:51

这个最好问你们的软件服务商