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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-12-27 13:40

你好 可以直接进公账的 没有开票也是需要确认收入的。

一一 追问

2019-12-27 13:42

那这样的话，人家也是要交税的吧

答疑苏老师 解答

2019-12-27 13:42

你好 是的 是需要交税的。

一一 追问

2019-12-27 13:58

其他劳务公司是用个人转我们对公也可以？如果要交税的话，我们要应怎么做账呢，是算全部专票呢还是全部普票，或专+普呢

答疑苏老师 解答

2019-12-27 14:02

你好 是的 也可以 你们属于一般纳税人还是小规模？

一一 追问

2019-12-27 14:03

小规模

答疑苏老师 解答

2019-12-27 14:05

你好 专票是需要交税的 小规模月不含税销售额不超10万，季度不超30万，免增值税。

一一 追问

2019-12-27 14:06

这样的话，对方需要对这笔业务做账吗

答疑苏老师 解答

2019-12-27 14:07

你好 是的 需要做账的。

一一 追问

2019-12-27 14:09

那这样操作的话，我知道是免增值税，那我们自己的账要如何做呢

答疑苏老师 解答

2019-12-27 14:10

你好 你们就和开票收入一样做账就可以了

一一 追问

2019-12-27 14:16

因为劳务派遣跟其他行业不一样，他的自己开普票是可以抵的，具体咋操作我也不懂，老师可以说下具体的吗？万分感谢了

答疑苏老师 解答

2019-12-27 14:27

你好 你们属于差额征收吗？

一一 追问

2019-12-27 14:31

好像是吧，好像普票是不算收入的

答疑苏老师 解答

2019-12-27 14:41

你好 差额征税是纳税人以取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他纳税人的规定项目价款后的销售额来计算税款的计税方法。

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相关问题讨论
您好，劳务派遣公司和劳务分包的分别如下，建筑工程可以和劳务派遣公司签劳务派遣合同。 营改增后，所谓的“劳务”（传统劳务，不是营改增中劳务概念）的增值税适用税率/征收率，您搞混了吗？ 别担心，小编来帮大家做个简单的实务区别： 1.劳务派遣服务（含安保服务） 一般计税方法（适用一般纳税人）：适用税率6%； 差额简易计税方法（适用一般纳税人和小规模纳税人）：适用征收率5%； 简易计税方法（适用小规模纳税人）：适用征收率3%； 政策依据：财税（2016）47号和财税（2016）68号文件。 2.建筑业劳务 一般计税方法（适用一般纳税人）：适用税率11%； 简易计税方法（适用一般纳税人和小规模纳税人）：适用征收率3%； 主要看业务实质，提供的“劳务”属于财税（2016）36号文件规定《销售服务、无形资产、不动产注释》中的建筑服务内容，如纯修缮劳务、安装劳务。 3.其他以外的“劳务”（比如修理修配、咨询劳务等） 一般计税方法（适用一般纳税人）：适用税率17%/6%； 简易计税方法（适用一般纳税人和小规模纳税人）：适用征收率3%； 政策依据：财税（2016）36号。
2017-04-26 23:00:26
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》第二条的规定，下列凭证为应纳税凭证： 　　（一）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证； 　　（二）产权转移书据； 　　（三）营业账簿； 　　（四）权利、许可证照； 　　（五）经财政部确定征税的其他凭证。 　　同时根据《中华人民共和国印花税暂行条例实施细则》第十条的规定，印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税。 　　因此，对企业与劳务派遣公司签订的劳务输出合同，不属于印花税暂行条例列举的应纳税凭证，不缴纳印花税。
2019-01-12 17:58:35
可以的，按相关成本费用科目进行处理。
2018-10-09 09:47:46
你好 劳务派遣公司和派遣员工签订劳动合同
2018-12-18 15:34:42
你好，是的，单位与单位之间是签订的劳务派遣合同
2017-07-18 10:55:23
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