老师前同事在2017年的时候单独做了如下图的分录，这个是什么意思啊

嗳伱丶↓一世 追问

2019-12-27 13:21

那这样的话17年结账的时候资产负债表和利润表就不平了啊？这个正常吗？

QQ老师 解答

2019-12-27 13:47

你好，你是说破坏了估勾稽关系吗？一级科目应该是不影响的。

嗳伱丶↓一世 追问

2019-12-27 13:55

恩是的  现在资产负债表与利润表的勾稽关系不对了，因为只有这一笔分录

QQ老师 解答

2019-12-27 14:12

你好，不应该影响一级科目没有变。

嗳伱丶↓一世 追问

2019-12-27 14:21

现在资产负债表的未分配利润期末-期初不等于利润表的利润了，应该怎么做啊老师

QQ老师 解答

2019-12-27 14:23

您好，做完这一屏之后没有调整报表未分配利润年初数吗？

嗳伱丶↓一世 追问

2019-12-27 14:32

怎么调整啊老师  ？

QQ老师 解答

2019-12-27 14:36

你好，调整相关科目的期初余额就可以，做完这张凭证后你们利润分配一级科目余额应该没有变动。

嗳伱丶↓一世 追问

2019-12-27 14:44

需要做分录吗老师

嗳伱丶↓一世 追问

2019-12-27 14:45

现在是17年做的分录，如果把未分配利润的期初余额调整了，那和16年的期末数又对不上了啊

QQ老师 解答

2019-12-27 15:00

你好，按规定一级科目不变动的话，不会影响你们的报表国际关系。