你好老师,我们是销售方,有一张出口发票里面有一项0税率开错成13%的税率,然后再跨月冲红重新开了一张正确的发票,但是增值税申报表就内销的多7万,外出口的少7万,数据出现错乱,内外销冲错了,这种情况怎么办,能修改吗,不能修改的话做账怎么做
MISS L
于2019-12-27 11:51 发布 1484次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32

生产企业 没有先后
外贸的是要先增值税 后出口系统的
2020-08-03 11:33:54

您好,出口退税用的进项发票,填在,附表二的第26栏,出口的销售,减免税申报表填免税栏次,出口免税,
2019-02-14 11:58:58

这个修改也要去税局现场修改了
同学可以直接去税局进行窗口修改
2019-04-02 15:49:26

把18年出口报关但是19年才开票的部分,调增营业收入;在已实际发生但未开票金额里面填写相应数据
2019-04-02 15:44:25
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