老师你好，我12月付11月鸭子的运费。11月底我计提了11月运费 借 原材料 贷 应付账款。今天的时候发票来了但是发票对方开少了。我们这边就 借 应付账款 贷 银行存款 只是安发票记得账，这样对方就挂账了吗。 这个月初我怎么计提或暂估对方12月账，怎么让他们挂账的平掉

12345@ 追问

2019-12-26 18:46

实际运费比发票多140多元，他们发票开少了

郭老师 解答

2019-12-26 18:48

对方以后给你开是吧
是的话你多的挂应付

12345@ 追问

2019-12-26 18:52

是的老师。这个月底我计提这个月的运费，还是按实际的计提。下个月发票让他多开140，然后我把这个冲掉可以吗？

郭老师 解答

2019-12-26 18:53

不用的
你挂账就可以的，按你实际业务的来就行

12345@ 追问

2019-12-26 18:56

不是这个意思老师，我们那140块钱就是应该付人家的，但是没有付，发票金额不够。他们一个月开一次发票给我们，我想下个月不欠他们钱。我上面的做法可行吗？

郭老师 解答

2019-12-26 18:57

也就是你得按照发票的来做
不按实际的是吗
可以

12345@ 追问

2019-12-26 19:00

这个月实际就是改付他们那140，但是发票他们打错了少了。所以我这个月按发票没付他这140。但是运费真实就该给他的这140

郭老师 解答

2019-12-26 19:00

红冲
下次多开，你在做

12345@ 追问

2019-12-26 19:01

这样账上就挂140应付吗。但是我下个月要整平

12345@ 追问

2019-12-26 19:03

对我的意思是下个月我仍然安实际运费计提，但是让他多开140发票，因为他欠我们这140，然后下月我把这140付给他就好了。做账时候把这挂的140冲掉。这样对吧

郭老师 解答

2019-12-26 19:04

你好，不挂了
借管理费用-140贷应付账款-140

12345@ 追问

2019-12-26 19:05

为啥借管理费用老师，他运费是要鸭子成本的老师。不懂

12345@ 追问

2019-12-26 19:05

我这140一开始记到原材料里啊老师

郭老师 解答

2019-12-26 19:06

借应付账款贷原材料140

12345@ 追问

2019-12-26 19:14

那这样行不老师，假设起初我提了600我账是，借 原材料 600 贷 应付账款 600但是发票他们少开了 我这样做账 借 应付账款 460 贷 银行存款 460 。 月底 我在计提按他们实际发生业务计提，假设发生了600运费。借 原材料 600 贷 应付账款 600
我付他钱时 让他多开160发票 借 应付账款 760 贷 银行存款 760 你讲的我也懂了老师，我们这边他们这样做账行吗？

郭老师 解答

2019-12-26 19:17

你好，不对吧
应该多开140

12345@ 追问

2019-12-26 19:18

对140说错了 这样做行吗？

12345@ 追问

2019-12-26 19:22

您那样直接冲也明白老师。但是实际运费不只是160的，您那样冲掉后，我们原材料成本不就降低了吗老师。运费真实发生了大约14000多元吧，他们开成1400元

郭老师 解答

2019-12-26 19:23

可以
你到时候别弄乱套就行

12345@ 追问

2019-12-26 19:25

谢谢老师，如果按您那样冲的话，整个做账过程您能给我说一遍吗？

郭老师 解答

2019-12-26 19:45

借原材料600
贷应付600
借应付账款460
贷银存、
借应付140
贷原材料140
借原材料760
贷应付账款760
借应付账款760
贷银存