老师您好，销售发票开给客户是9月份开的，对方才发现开发票开错了，我收到错误的发票应该怎么操作，然后本月报税，凭证做账这边应该怎么操作？

Lili 追问

2019-12-27 08:50

老师能说的具体一些吗？分录能写下吗？本月报税都不用改吗？

玲老师 解答

2019-12-27 09:05

把你原来的分录 发来   原来的分录不变，金额负数    本月按正负 相加的金额报税

Lili 追问

2019-12-27 10:50

老师您好这是我9月份做的凭证，您能帮我写下吗？因为这是之前会计做的账，初次接触。报税能说的具体一下吗

玲老师 解答

2019-12-27 10:53

分路就是和你发来这个凭证上的分录写一模一样的，然后把后面的金额用负数来表示，

玲老师 解答

2019-12-27 10:54

报税比如你这个月开票100万，然后你红冲了50万，就是100-50，按照这个金额来申报纳税

Lili 追问

2019-12-27 11:05

本月我还给她开个正确的金额也是一样的，借应收账款-上海-70527.60，贷主营业务收入-内销-62413.80应交税费-增值税-8113.80.凭证上用不用写冲销几号几号凭证。如果本月没有销售呢？

玲老师 解答

2019-12-27 11:07

本月再开正确金额分录和以前那个分录是一模一样的，就是金额是这次开发票正确的金额

玲老师 解答

2019-12-27 11:08

这不是充多少号凭证，这是正常做凭证，正常的凭证号，因为你这不是差错更正

Lili 追问

2019-12-27 11:31

那我在摘要栏写差错更正吗，还是摘要什么也不用写。报税这边呢？

玲老师 解答

2019-12-27 11:40

摘要你就正常写红虫什么什么业务

玲老师 解答

2019-12-27 11:40

报税的看我上面给你举那个例子，你看一下