我们公司将工程分包给分包队，收取工程款的管理费，想问给分包队伍支付工程款，分录怎么做，备注对方没有公司以我们公司名义做的，不能给我们开发票

小黎老师

职称：中级会计师

2019-12-26 16:24

您好，这个相当于个人挂靠你们公司做的，只能按照你们公司经营处理，需要包工头给你们开材料或者人工的发票入账

祁林飞追问

2019-12-26 16:26

我们都在国外，对方没有公司所以发票开不了，我想问给他们付工程款的时候借方做应付账款吗，如果是，那么应付账款会一直赤字怎么办

小黎老师解答

2019-12-26 16:27

您好，包工头以你们公司做的借方只能是其他应收款

祁林飞追问

2019-12-26 16:38

预付账款也可以吧，我之前的会计都做的其他应付款，做了一年了，我现在怎么做呢

小黎老师解答

2019-12-26 16:44

你好，预付账款也可以但是属于你们公司的项目最好不要挂这个科目挂其他应付或者应收

祁林飞追问

2019-12-26 16:52

挂其他应付款就一直借方赤字，最好怎么平账

小黎老师解答

2019-12-26 16:54

你好，这个后期让包工头给你们提供发票比如项目上发生的材料啊人工啊费用类的发票啊

精选问题

老师您好，请问公司从事教授游泳业务，租赁泳池，交出问

你好，你们取得收入是需要交税的。答
@郭老师，个税手续费的收入最好是不是由营业外收入问

你好，你想要增值税销售额和所得税销售额一致，就改成其他业务收入，如果不管一致不一致，根据准则来的话就是营业外收入答
记账公司接回来的烂账，银行流水对不上，税务系统也问

你好，这个你建议你把以后的做对就行了，之前的要改的话，也很难的，你要根据实际业务去改。答
老师，您好我有个疑问，我们公司同一个农机服务专业问

你好，这个让对方公司出个委托收款协议。答
老师好，我们找摄影师开票给我们，说要专票的话就要问

你好，如果不开专票，开普通发票呢，是收几个点答

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