送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-12-26 13:44

您好!你最好做个委托书,然后B公司给你开服务费发票。
股东收到钱,是要转入到公司的帐

张张 追问

2019-12-26 13:55

服务发票拿来我们是可以做到成本里,是不是,老师

宋生老师 解答

2019-12-26 13:55

你好!是的。可以入成本或者费用

张张 追问

2019-12-26 14:00

我大概知道怎么处理了,谢谢您
另外,我们有两家客户要拿房屋给我们公司做抵债,我们公司收到这两套房屋,我需要做账吗

张张 追问

2019-12-26 14:01

我觉得应该不做账,等我们把房子卖了后再做账,去冲减客户欠我们公司的款项。是这样的吗?

宋生老师 解答

2019-12-26 14:01

您好!是的,当然是要入账的额

张张 追问

2019-12-26 14:07

怎么入账,这个分录我应该怎么写?

宋生老师 解答

2019-12-26 14:08

您好!借固定资产 贷应收账款等

张张 追问

2019-12-26 14:14

到时候我们把房子卖了,是做固定资产清理吗

宋生老师 解答

2019-12-26 14:14

你好!是的。做固定资产清理。

张张 追问

2019-12-26 16:50

那固定资产的金额应该是多少呢,是账面价值,还是净值?

宋生老师 解答

2019-12-26 17:56

您好!这个是按你们实际抵减的金额入账

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