送心意

李老师A

职称中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!

2019-12-26 13:24

选择简易计税,收到专票也不可以抵扣的啊

孙雅勋 追问

2019-12-26 13:28

那供应商开的专票我当普票用么?还是作废重开?必须拿普票入账?

李老师A 解答

2019-12-26 13:35

拿到专票需要抵扣,要么税务局会显示你这边发票异常,退回去,叫他重开普票

孙雅勋 追问

2019-12-26 13:41

有的专票还是18年开的,怎么退啊,时间太长了

李老师A 解答

2019-12-26 13:42

如果2018年开已经入账,没有抵扣的话,就是购买方申请红字申请单,然后给销售方给你们入账冲销

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相关问题讨论
那供应商开的专票我当普票用么?还是作废重开?必须拿普票入账?
2019-12-26 13:28:08
同学你好,按简易计税法的项目和普通项目的销售额计算可以抵扣的比例 抵扣比例=普通项目销售额/简易计税法的项目和普通项目合计 然后用这个比例乘以专票的增值税额
2020-10-09 16:11:23
你好! 1.认证了,就需要抵扣联
2018-10-10 11:46:30
<p>你好,可以抵扣的          </p>
2016-07-28 11:40:53
如何先认证 不抵扣,是填列在进项表中的待抵扣里面吗
2018-10-10 16:41:45
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