老师你好，合同金额360000.由于我们是小规模只能代开3%，对方13%，怎么调整合同金额

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-12-26 13:10

你好，你这里小规模只可惜开具3%，你调整什么意思？

杜慧萍追问

2019-12-26 13:11

对方单位不承担税点

杜慧萍追问

2019-12-26 13:11

换算合同金额

陈诗晗老师解答

2019-12-26 13:15

也就是让你承担13的税？
那么你本13税应该是36万/1.13×0.13
但你现在开具36/1.03×3%
也就是你额外要开具税为36/1.03×10%的发票
发票金额开具36/1.03×10%+36/1.03×10%/3%

杜慧萍追问

2019-12-26 13:21

合同金额怎么确定

陈诗晗老师解答

2019-12-26 15:09

合同金额就是你开票的总金额

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