“其他应收款一五险个人部分 ”科目前几年的账一直出现贷方余额，现在我接手过来，年底账务处理可以把该贷方余额冲减管理费用吗？还是可做到营业外收入中去呢？

小丽 追问

2019-12-26 14:31

应该不是收了未交

郭老师 解答

2019-12-26 14:36

是的，就是多扣除职工的，然后你们一直没有给人家交，这个不需要交了吗？

小丽 追问

2019-12-26 14:46

因为是以前的账留下的，其实我也不太清楚它形成的原因。

郭老师 解答

2019-12-26 14:50

你看下银行回单的，回单缴纳和你单位做的对比