老师，我们主营活动策划，新闻宣传，会议会展业务，现在给其他公司举办了一项会务，确认了收入，但是成本票不齐全，有些需要下一年度开，那下一年收到成本票是直接入成本，还是通过以前年度损益调整

心海星愿 追问

2019-12-26 11:49

老师，现在很多没有合同，不知道成本会有多少，没法暂估啊

meizi老师 解答

2019-12-26 11:58

你好  那这样的话 就无法暂估金额的 。 你次年要走以前年度损益调整来做

心海星愿 追问

2019-12-26 14:00

老师，那这样的话还要调整12月份的财务报表吗

meizi老师 解答

2019-12-26 14:03

你好    你只是成本发票收不回来。你实际金额能确定吗 ？

心海星愿 追问

2019-12-26 14:32

实际金额也不确定，会有变动

meizi老师 解答

2019-12-26 14:36

你好 那你先按你能确定的金额 暂估进去。后面在调整

心海星愿 追问

2019-12-26 15:01

后面调整不还是要用到以前年度损益调整啊

meizi老师 解答

2019-12-26 15:02

你好 是的  跨年的损益还是涉及以前年度损益调整的

心海星愿 追问

2019-12-26 15:11

那还不如不预估，收到发票直接通过以前年度损益调整

meizi老师 解答

2019-12-26 15:15

你好  看你们。我的建议是先暂估的

心海星愿 追问

2019-12-26 15:40

老师，那我们还有一些活动是没签合同，没开票确认收入，但是已经有支出，入了一部分成本了，这种怎么处理啊

meizi老师 解答

2019-12-26 15:43

你好 你已经入了就这样放着 但是没开票的话  能确定金额的就做无票收入 。不然你有成本 没收入也不合理了

心海星愿 追问

2019-12-26 15:48

老师，没签合同无法确认金额

meizi老师 解答

2019-12-26 15:54

你好 那这个就暂时不做收入 你成本最好也挂账  不然有成本没收入   不合理的

心海星愿 追问

2019-12-26 15:59

老师，服务业必须收入和成本完全匹配吗

心海星愿 追问

2019-12-26 15:59

那我现在不做收入，明年需要通过以前年度损益调整吗

meizi老师 解答

2019-12-26 16:00

你好 建议是尽可能的匹配   这个也看你们实际情况 。因为你收入有了 不可能没成本 。有成本说明对应会有收入的

心海星愿 追问

2019-12-26 19:09

有收入会有一部分成本，成本项目很杂很多，一部分入成本了，一部分没入成本，没入成本的明年拿来票了怎么处理，直接入成本还是以前年度损益调整

meizi老师 解答

2019-12-26 19:30

你好  到时跨年了的话就要走以前年度损益调整了