现在有个问题想请教老师，我们公司的发生的工会经费用以前的会计一直都和公司的账一起核算，现在有笔去年工会返还的经费还在工会账户里，现在该怎么办？

郭老师 解答

2019-12-26 10:19

这笔钱用了做到了企业的帐里面是吗

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:26

这是之前做的分录，这款到工会账户了，不知道该怎么入账？还有工会账户的银行信息

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:27

银行利息

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:28

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:28

之前有关工会经费发生的费用全部入在公司账户上，接下来该怎么做？

郭老师 解答

2019-12-26 10:29

把企业的红冲，然后做到工会的里面。

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:35

太多了，14年成立以来都是这样做的？

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:38

所以我不知道明天还是按原来的做，还是按正确的来做？

郭老师 解答

2019-12-26 10:40

你这个钱是用的工会的钱吗？

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:41

是的？

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:41

是的，是明年

郭老师 解答

2019-12-26 10:48

把钱给工会，这个钱你单位出

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:56

老师这分录是不是当时就做错了，只是上报18年的返还数据，钱并没有到账？

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:57

现在款入账是不是借：银行存款-工会账户，贷：其他应收款-总工会

Jai Ho 追问

2019-12-26 10:58

我不理解管理费 -工会经费还有笔负数，要处理吗？

郭老师 解答

2019-12-26 11:01

l管理费用负数就是你退回来的工会经费。

郭老师 解答

2019-12-26 11:01

把钱存入工会账户，不需要做，你之前不是也没有涉及工会账户。